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              江西省機構編制委員會辦公室2016年預算公開

              日期:2016-02-24 11:01來源:江西省編辦 字號:[]

              省編辦2016年預算公開

                第一部分 江西省機構編制委員會辦公室概況

                一、部門主要職責

                省機構編制委員會辦公室的主要職責是:擬定全省行政管理體制和機構改革以及機構管理的方針、政策和實施辦法;擬定全省事業單位管理體制和機構改革的方案;統一管理全省各級黨政機關,人大、政協機關、檢察院、法院機關,各民主黨派、人民團體及事業單位的機構編制工作;負責協調省直各部門職能配置及調整,協調省直各部門及設區市之間的職責分工;監督檢查各級機構改革和機構編制管理的執行情況。

                二、部門基本情況

                省編辦有本級1個預算單位。編制人數59人,其中:行政編制人數49人、全部補助事業編制人數10人;實有人數58人,其中:在職人數51人,包括行政人員47人、全部補助事業人員4人;退休人員7人。

                第二部分 江西省機構編制委員會辦公室2016年部門預算收支情況說明

                一、2016年部門預算收支情況說明

                (一)預算收入情況

                2016年省編辦收入預算總額為1102.77萬元,其中:財政撥款收入921.8元,上年財政撥款結轉180.97萬元,

                (二)預算支出情況

                2016年省編辦支出預算總額為1102.77萬元。其中:

                按支出項目類別劃分:基本支出524.93萬元,占支出預算總額的47.6%,包括工資福利支出361.77萬元、商品和服務支出70.42萬元、對個人和家庭的補助支出92.74萬元;項目支出577.84萬元,占支出預算總額的52.4%,包括商品和服務支出561.68萬元,其他資本性支出16.16萬元。

                按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1010.03萬元,占支出預算總額的91.59%;社會保障和就業40.14萬元,占支出預算總額的3.64%;住房保障支出11萬元,占支出預算總額的1%;醫療衛生41.6萬元,占支出預算總額的3.77%。

                按支出經濟分類劃分:工資福利支出361.77萬元,占支出預算總額的35.51%;商品和服務支出329.7萬元,占支出預算總額的49.09%;對個人和家庭補助支出92.74萬元,占支出預算總額的15.12%。

                (三)財政撥款支出安排情況

                2016年省編辦財政撥款支出預算1102.77萬元,占支出預算總額的100%。具體支出情況是:一般公共服務支出1010.03萬元,占支出預算總額的91.59%;社會保障和就業40.14萬元,占支出預算總額的3.64%;住房保障支出11萬元,占支出預算總額的1%;醫療衛生41.6萬元,占支出預算總額的3.77%。

                (四)機關運行經費等重要事項的說明

                2016年,為保障機關工作正常運行,我辦重點安排開支的資金有:1、印刷費29.11萬元,為工作所需印制費用;2、差旅費39.94萬元,主要是事業單位改革、行政審批制度改革、機構改革等工作需要開支的差旅費;3、會議費45萬元,為全年召開工作會議所需經費;4、一般設備購置等資本性支出16.16萬元,為辦公設備老化,需更新換代等所需資金;5、公車運行維護費28萬元,主要為公務用車用油、維修、保險等開支。

                二、2016年“三公”經費預算情況說明

                2016年省編辦三公”經費年初預算安排45萬元。其中:

                因公出國(境)費12萬元,與上年度持平;

                公務接待費5萬元,與上年度持平;

                公務用車購置及運行經費28萬元,與上年度持平。

                第三部分江西省機構編制委員會辦公室2016年部門預算表

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